财务公示
唐山市人民医院2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
部门职责: 1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示,在上级卫生主管部门的指导下,全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求,准确、及时有效地完成各项任务,不断进行改革创新,使医院的各项工作高效有序地进行。
2、根据医院的功能任务,使用医院的医疗资源,为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。
3、组织、检查医疗护理工作,深入门诊、病房及其它科室,并采取积极有效措施,保证不断提高医疗质量。
4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行,严防差错事故的发生。
5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准,杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。
6、积极完成上级领导交办的各项任务。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市人民医院 | 事业 | 正处级 | 自筹自支 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
唐山市人民医院2017年预算收入85620.86万元,全部为医院事业收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为85620.86万元,其中基本支出29492.86万元,包括人员经费24828.31万元和正常公用经费4664.55万元;专项公用经费支出56128万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长9324.35万元,其中:基本支出增长3252.8万元,主要是增加人员经费;专项公用经费支出增长8571.55万元,主要为药品耗材采购及医院信息化改造支出增加;专项项目支出减少2500万元。
三、医院正常公用经费安排情况
医院正常公用经费共计安排4664.55万元,主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、医院“三公”经费、会议费、培训费预算情况及增减变化原因
2017年,医院“三公”经费、会议费、培训费预算安排600.24万元,其中:因公出国(境)费100万元;比去年增加40万元,主要原因是医院增加与日本、美国、韩国、德国院际学术交流和进修费;公务用车购置及运维费120万元(其中:公务用车运行费120万元),与去年持平;公务接待费60.4万元,比去年减少7.44万元;会议费70万元,比去年增加10万元,主要为医院成立了唐山市人民医院医疗集团,每年召开一次集团理事会增加的支出。培训费249.84万元比去年增加13.78万元,主要原因医院加强京津冀协调发展,增加外出进修培训人员增加的支出。
五、政府采购预算
2017年安排政府采购预算12893万元,明细如下:
617010唐山市人民医院 单位:万无 | ||||||||||||||
单位名称 | 所属项目 | 政府采购目录序号 | 采购物品名称 | 产品规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 政府采购金额 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目名称 | 项目类型 |
|
|
|
|
|
| 总计 | 资金来源 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 |
唐山市人民医院 | 2100201 | CT | 专项公用 | A032011 | 医用 X 线设备 | 进口64排 | 台 | 11000000 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 应急及常规小型设备 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 进口或国产 | 套 | 10000000 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电子超声内镜 | 专项公用 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 奥林巴斯 | 台 | 3750000 | 1 | 375.00 | 375.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 后装机 | 专项公用 | A032014 | 核医学设备 | 进口 | 台 | 3500000 | 1 | 350.00 | 350.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 双板DR | 专项公用 | A032011 | 医用 X 线设备 | 进口 | 台 | 3000000 | 1 | 300.00 | 300.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 超声骨刀 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 2500000 | 1 | 250.00 | 250.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 小关节镜系统 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 套 | 1950000 | 1 | 195.00 | 195.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 腔镜系统 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | STORZ | 台 | 1500000 | 2 | 300.00 | 300.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | C型臂X线机 | 专项公用 | A032011 | 医用 X 线设备 | 进口 | 台 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 术中超声诊断系统 | 专项公用 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 日立阿洛卡 | 台 | 1000000 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 全自动电泳仪 | 专项公用 | A032017 | 临床检验设备 | 西比亚 | 台 | 900000 | 1 | 90.00 | 90.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 术中喉返神经监测仪 | 专项公用 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 进口 | 台 | 750000 | 1 | 75.00 | 75.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电子输尿管镜 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | STORZ | 台 | 700000 | 1 | 70.00 | 70.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 超声刀 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | 强生 | 把 | 500000 | 2 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | VAT-前庭功能自动旋转检测仪 | 专项公用 | A032002 | 普通诊察器械 | 进口 | 台 | 450000 | 1 | 45.00 | 45.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 高压蒸汽灭菌器 | 专项公用 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 国产 | 台 | 450000 | 3 | 135.00 | 135.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 冷热气/水眼震电图检查系统 | 专项公用 | A032002 | 普通诊察器械 | 国产 | 台 | 350000 | 1 | 35.00 | 35.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 进口呼吸机 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 伽利略 | 台 | 320000 | 2 | 64.00 | 64.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 全自动清洗机 | 专项公用 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 洁定 | 台 | 320000 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 腔镜配套器械 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | STORZ | 套 | 300000 | 2 | 60.00 | 60.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电疗工作站 | 专项公用 | A032099 | 其他医疗设备 | 进口 | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 血液透析滤过机 | 专项公用 | A032019 | 体外循环设备 | 日机装 | 台 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 心肺复苏机 | 专项公用 | A032022 | 手术急救设备及器具 | 国产 | 台 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 呼吸机 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 进口 | 台 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 手术床 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 国产 | 张 | 250000 | 2 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 麻醉机 | 专项公用 | A032022 | 手术急救设备及器具 | 德尔格 | 台 | 220000 | 4 | 88.00 | 88.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 冰冻切片包埋仪 | 专项公用 | A032099 | 其他医疗设备 | 进口 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 小动力 | 专项公用 | A032029 | 骨科材料 | 进口 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 纤维支气管镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | 进口 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 尿动力分析仪 | 专项公用 | A032017 | 临床检验设备 | 进口 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 冷冻手术治疗机 | 专项公用 | A032026 | 医用低温、冷疗设备 | 库兰 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 宫腔镜镜检+电切器械 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | STORZ | 套 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 床旁支气管镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | STORZ | 台 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 血液透析机 | 专项公用 | A032019 | 体外循环设备 | 日机装 | 台 | 160000 | 2 | 32.00 | 32.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 全自动加压冷疗机 | 专项公用 | A032026 | 医用低温、冷疗设备 | 进口 | 台 | 150000 | 2 | 30.00 | 30.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 内镜二氧化碳气泵 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | 进口 | 台 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 输尿管硬镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | STORZ | 台 | 140000 | 1 | 14.00 | 14.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 双水平无创呼吸机 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 瑞思迈 | 台 | 110000 | 1 | 11.00 | 11.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 关节镜30度 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 台 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 排痰机 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 国产 | 台 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 单病种质量管理系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | HRP运营管理系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 1000000 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电生理系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 教学科研管理系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 软件升级费 | 专项公用 | A02010899 | 其他计算机软件 | 国产 | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 接口费 | 专项公用 | A02010899 | 其他计算机软件 | 国产 | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | OA办公自动化系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电子病历归档 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 800000 | 1 | 80.00 | 80.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | PACS系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 2000000 | 1 | 200.00 | 200.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 医疗质控系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 医生用平板电脑 | 专项公用 | A02010107 | 平板式微型计算机 | 国产 | 台 | 4000 | 100 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 护理用PDA | 专项公用 | A02010106 | 掌上电脑 | 国产 | 台 | 8000 | 210 | 168.00 | 168.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | WEB防火墙 | 专项公用 | A02010301 | 防火墙 | 国产 | 台 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 入侵检测系统 | 专项公用 | A02010302 | 入侵检测设备 | 国产 | 套 | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 堡垒机 | 专项公用 | A02010307 | 安全审计设备 | 国产 | 台 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 等保测评服务费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 国产 | 套 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 手术室、重症室用电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 7000 | 45 | 31.50 | 31.50 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 针式打印机 | 专项公用 | A0201060104 | 针式打印机 | 国产 | 台 | 3000 | 15 | 4.50 | 4.50 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 激光打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 国产 | 台 | 2000 | 40 | 8.00 | 8.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 条码打印机 | 专项公用 | A020212 | 条码打印机 | 国产 | 台 | 2400 | 10 | 2.40 | 2.40 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4000 | 100 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 笔记本电脑 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 国产 | 台 | 5000 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 容灾机房UPS主机加电池 | 专项公用 | A02061504 | 不间断电源(UPS) | 国产 | 台 | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 容灾机房精密空调 | 专项公用 | A02052306 | 恒温机、恒温机组 | 国产 | 台 | 85000 | 2 | 17.00 | 17.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 容灾机房监控系统 | 专项公用 | A02010702 | 机房环境监控设备 | 国产 | 套 | 120000 | 1 | 12.00 | 12.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 容灾机房机柜 | 专项公用 | A02010701 | 机柜 | 国产 | 台 | 10000 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机H3C5100系列 | 专项公用 | A0201020299 | 其他交换设备 | 国产 | 台 | 6500 | 10 | 6.50 | 6.50 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机H3C3100系列 | 专项公用 | A0201020299 | 其他交换设备 | 国产 | 台 | 5300 | 10 | 5.30 | 5.30 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 腕带打印机 | 专项公用 | A02010699 | 其他输入输出设备 | 国产 | 台 | 4200 | 5 | 2.10 | 2.10 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 运维管理系统 | 专项公用 | A02010805 | 信息安全软件 | 国产 | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 云知声系统 | 专项公用 | A02010610 | 语音输入设备 | 国产 | 套 | 20000 | 50 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 医疗集团服务器存储电脑等设备 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 国产 | 套 | 3200000 | 1 | 320.00 | 320.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 医疗集团平台系统 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 国产 | 套 | 2900000 | 1 | 290.00 | 290.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 医疗集团宽带租赁费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 国产 | 套 | 1100000 | 1 | 110.00 | 110.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 临床数据中心CDR系统 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 7000000 | 1 | 700.00 | 700.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 无线信号天线 | 专项公用 | A0201020899 | 其他网络收发设备 | 国产 | 根 | 84 | 690 | 5.80 | 5.80 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 无线AP同轴电缆5米 | 专项公用 | A02010299 | 其他网络设备 | 根 | 根 | 56 | 345 | 1.93 | 1.93 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 无线AP同轴电缆10米 | 专项公用 | A02010299 | 其他网络设备 | 国产 | 根 | 88 | 345 | 3.04 | 3.04 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 无线AP | 专项公用 | A0201020801 | 网络收发器 | 国产 | 个 | 2800 | 115 | 32.20 | 32.20 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 无线AP室内放置 | 专项公用 | A0201020899 | 其他网络收发设备 | 国产 | 个 | 2800 | 154 | 43.12 | 43.12 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 核心交换机端口扩容板 | 专项公用 | A0201020701 | 网络接口 | 国产 | 个 | 33600 | 2 | 6.72 | 6.72 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 核心交换机万兆模块 | 专项公用 | A0201020704 | 光纤转换器 | 国产 | 个 | 15344 | 18 | 27.62 | 27.62 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机H3C5130系列 | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 台 | 10920 | 4 | 4.37 | 4.37 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机千兆光模块 | 专项公用 | A0201020704 | 光纤转换器 | 国产 | 个 | 2772 | 45 | 12.47 | 12.47 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机H3C5110系列8口 | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 台 | 4760 | 8 | 3.81 | 3.81 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机H3C5110系列24口 | 专项公用 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 台 | 8400 | 13 | 10.92 | 10.92 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 交换机管理软件 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国 产 | 套 | 147000 | 1 | 14.70 | 14.70 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 骨科院区装修零星工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 职工停车场配套工程 | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 改造 | 座/平方米 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 路南院区前期手续 | 专项公用 | B010605 | 医卫慈善用房施工 | 新建 | 座/平方米 | 10000000 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 原110指挥中心土地划拨、房产工程 | 专项公用 | A010206 | 事业单位用房 | 土地、房产划拨 | 座/平方米 | 17000000 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | |||
唐山市人民医院 | 2100201 | 原110指挥中心装修改造 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 18000000 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
六、国有资产信息
上年末固定资产金额为40383.56万元(详见下表),本年度医院拟购置固定资产主要为CT、电子超声内镜、后装机、双板DR、腔镜系统、C型臂X线机、超声骨刀等,已列入政府采购预算表。
医院固定资产占用情况表 | ||
编制部门: | 截止时间:2016年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 40383.56 |
1、房屋(平方米) | 67517.27 | 11683.89 |
其中:业务用房(平方米) | 57389.68 | 9931.31 |
办公用房(平方米) | 10127.59 | 1752.58 |
2、车辆(台、辆) | 23 | 510.21 |
3、单价50万元以上设备 | 47 | 12166.17 |
4、其他固定资产 | —— | 16023.29 |
说明:1、实有车辆16辆,其余为待报废车辆,未办理报废手续。
七、 名词解释
1、一般预算收入:医院开展医疗业务活动取得的收入。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员经费支出和正常公用经费支出。
3、专项公用经费支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
八、其他需要说明的事项
无